內部稽核

內部稽核組織圖

總稽核
稽核一科 資深經理 稽核二科 副理 稽核三科 副理
總公司5人 總公司1人 總公司4人
敦南 1人 士林 1人 合計 4人
南京 1人 城中 1人  
永和 1人 仁愛 1人  
土城 1人 松江 1人  
汐止 1人 內湖 1人  
基隆 1人 三重 1人  
平鎮 1人 板橋 1人  
新竹 1人 中壢 1人  
竹南 1人 桃園 1人  
台中 1人 宜蘭 1人  
新台中 1人 合計 11人  
彰化 1人    
員林 1人    
嘉義 1人    
新營 1人    
台南 1人    
高雄 1人    
三多 1人    
屏東 1人    
金門 1人    
合計 25人    


內部稽核運作

  • 公司稽核人員辦理稽核事宜,依公司內部控制制度規定辦理。
  • 內部稽核工作執行範圍包括公司各單位及所屬分支機構。
  • 公司稽核人員辦理內部稽核工作,分定期及不定期二類,定期性稽核,由稽核人員依公司年度查核計畫執行;不定期性稽核,由稽核人員依指示或業務需要辦理。
  • 總公司對國內分支機構的內控作業,每半年至少查核乙次;對於子公司的內控作業,每年至少查核乙次。
  • 本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。
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